建筑公司是分公司，2018年2月发放过年工资，发放的是2017年的工资，我们的工资都是借支的，所以年底发放的都是剩余工资，不是按月发放，那应该怎么做账，有的都好几万，我们这个分工资的账户以前没有发放过工资，都是用的其他公司账户发放的，现在这个账户我应该怎么办

越努力越幸运 追问

2018-07-30 14:16

可是想和几十个工人工资的项目当时已经结束了，这个公司的账户就单纯的发工资

老刘 解答

2018-07-30 14:18

这个公司的账户是银行账户吗

越努力越幸运 追问

2018-07-30 14:19

不是，是我们另外一个公司的账户

越努力越幸运 追问

2018-07-30 14:20

当时怕出不去那么多，就用这个公司账户发了一部分

老刘 解答

2018-07-30 14:36

那你公司怎么挂账的

越努力越幸运 追问

2018-07-30 14:39

那个账户都没有做过账，这个发一部分工资的账户正常做账，是分公司，我现在不知道这个应该怎么做

老刘 解答

2018-07-30 15:14

你现在想发工资呢，还是要平账？

越努力越幸运 追问

2018-07-30 15:17

我不想已发工资的形式做账，但这部分钱就真实的在这个账户上出去了，我应该怎么去做账，金额也不小

老刘 解答

2018-07-30 15:18

当时出去的时候你怎么挂的账。

越努力越幸运 追问

2018-07-30 15:21

我当时直接从这个公司直接打给员工的，没有做账，现在总公司让做报表，我现在才着手做账，

越努力越幸运 追问

2018-07-30 15:33

是借其他应收款贷银行存款吗

老刘 解答

2018-07-30 15:52

当时打给员工时    借：其他应收款 贷银行存款