老师，帮我看看这个问题吧，

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-30 09:41

老师，请教一下，制造行业财务主管工作总结要怎么写，提点意见给我一下呗！

邹老师 解答

2018-07-30 09:44

你好，这个就没有统一格式了
比如平时工作发现有什么问题，还有哪些地方需要完善等

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-30 11:07

老师，，，这个账龄表怎么填啊

邹老师 解答

2018-07-30 11:10

你好，从发生到现在的时间就是账龄

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-30 11:12

那我怎么拆分

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-30 11:13

从金蝶帐套里把2018.1月-7月 应付款 找到

邹老师 解答

2018-07-30 11:14

你好，你提供账务是清洁服务费，怎么给的账龄表格有保安服务费？

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-30 11:17

截止到7.31日付款情况

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-30 11:18

我7月份付了5.6两个月的保洁费 那我0-60天就写39600吗

邹老师 解答

2018-07-30 11:19

你好，按付了之后 的余额填写

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-30 11:25

我0-60天的账龄填完 为0 是不就是对的

邹老师 解答

2018-07-30 11:26

你好，各个账期的填完等于你目前账面应收账款余额才是的

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-30 11:27

我填的是应付账款啊 
怎么又出来应收啊

邹老师 解答

2018-07-30 11:29

你好，应付账款是不需要做账龄分析
只有应收账款才需要做账龄分析的

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-30 11:30

老师 我们公司做的就是应付账款的账龄分析

邹老师 解答

2018-07-30 13:06

你好，那你根据每个时间段的剩余应付账款是多少，然后把相应金额填写计入相应栏次就是了

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-30 20:56

老师在吗？所得税不用通过以前年度损益调整科目处理吗

邹老师 解答

2018-07-30 20:57

你好，补计提上年的企业所得税，需要通过以前年度损益调整科目核算的
如果是当年的，才直接通过所得税费用科目核算的

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-30 20:58

对吗

邹老师 解答

2018-07-30 21:01

你好，跨年是需要通过以前年度损益调整核算的

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-30 21:03

那具体分录是怎样呢

邹老师 解答

2018-07-30 21:04

你好
借；以前年度损益调整   贷；应交税费-企业所得税   银行存款  （手续费）
借；应交税费-企业所得税  贷；银行存款
借；利润分配——未分配利润   贷；以前年度损益调整

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-31 15:22

老师，这笔费用是我刚从公司账户提取的备用金，但是我又刚刚用这笔钱报销给别人了，但是上面还是有显示嘛！这不应该是0吗?

邹老师 解答

2018-07-31 15:23

你好，你期初库存现金有多少，提取了多少备用金，这笔费用是多少？