在5月之前给客户开了发票,现在退了一部份货.现在红冲怎么操作呢?有朋友建议全部红冲后重新开正确的,现在税率是16%,会不会形成滞纳金呢?另外,这张发票之前有开折扣,现在写红字信息的时候找不到折扣了,怎么处理好呢?

在5月之前给客户开了发票,现在退了一部份货.现在红冲怎么操作呢?有朋友建议全部红冲后重新开正确的,现在税率是16%,会不会形成滞纳金呢?另外,这张发票之前有开折扣,现在写红字信息的时候找不到折扣了,怎么处理好呢?

答： 你好！不会有滞纳金是销售退货造成的

销售方专票开错了，想红冲发票，填写红字信息表时上传时提示已抵扣，只能保存不能上传又不能删除信息表，我该怎么样红冲这张票呢

答： 你好，已经抵扣了可以让抵扣的对方开具红字信息表，你们开具红冲发票的

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，我想问下：我公司给客户开的专票跨月的，并且已抵扣，现在要红冲，是不是需要对方写红字信息表，我方开红字发票，那原来那张已抵扣发票客户还需要拿回来吗？客户开的信息表是不是需要给我呢？还有我开的红字发票需不需要给客户？就是红字发票的这些发票的留存到底是在哪方？老师麻烦详细讲下

答： 你好 1 是的 购买方认证后 购买方开红字信息表 销售方开红字发票红冲处理的 可以不用购买方退回原发票 2. 信息表需要给你 你要根据编码开红字发票的 3 你开了红字发票需要把红字发票的对应联次给购买方 购买方需要红冲分录的 你把发票联和抵扣联给购买方 你自己留红字发票的记账联做账