送心意

程小峰老师

职称中级会计师,CMA,高级会计师,税务师

2018-07-25 14:14

您好!前面那个9万,和后面这个10万分别都开发票没有?

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-25 14:20

没有,我们是餐饮公司,一个季度不超过9万就可以不交税,我们老板想7、8、9这三个月,店上不用交税,这9万是预留给店上的,这后面这10万,是别的公司已经把款打给我们了,一直在催我们的发票,就是这两天必须给开的

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-25 14:21

而且,这10万走的是公帐

程小峰老师 解答

2018-07-25 14:22

您好!别个催发票就不好处理了,你要是想享受9万的免税额度,就必须将这两个金额的发票分季度开,不然没法享受。

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-25 14:25

都没开发票的老师,前面的9万,是指我们7、8、9月这个季度开的发票,加起来不超过9万的话,就不用交税

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-25 14:26

老师,所以他就是不想把已经收到的这10万,计到一起交税,只想交10万的那部分税,那我们这个情况要咋整啊,我们老板的意思是找其他公司帮忙代开

程小峰老师 解答

2018-07-25 14:28

您好!找其他公司代开也行,但是别个也会收取税点的吧。

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相关问题讨论
你好,嗯额,小规模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
看增值税申报表就可以看出来 全额抵扣的不需要三级科目,小规模增值税只有一个科目应交税费-应交增值税
2019-09-28 09:49:19
你好,不是的,虽然一般纳税人是13%,最后缴纳的时候是销项-进项。如果进项多,那可能都不纳税。增值税如果开了专票,必须纳税。所以不能说明小规模一定有优势。
2020-05-27 19:55:18
你好,既然是小规模,那就应当让对方小规模纳税人开具普通发票才是,而不能要求对方去代开专用发票的
2019-07-31 09:50:31
你好,小规模纳税人季度9万元以上交增值税,一般纳税人按照实际进项销项计算增值税,没有最低销售减免
2018-10-19 09:48:32
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