送心意

答疑陈园老师

职称,中级会计师

2018-07-25 10:55

可以的调的。具体是什么做错了?

ABC的风格 追问

2018-07-25 11:02

科目用错了,之前用的管理费用实际应该用其他应付款

答疑陈园老师 解答

2018-07-25 11:13

对于影响上年利润的项目,应通过“以前年度损益调整”进行调整。借:其他应付款  贷:以前年度损益调整。 调整相应的所得税费用, 借:以前年度损益调整   贷:应交税费---应交企业所得税   最后,将以前年度损益转入利润分配。  借:以前年度损益调整   贷:利润分配--未分配利润

ABC的风格 追问

2018-07-25 11:24

嗯嗯,谢谢老师

答疑陈园老师 解答

2018-07-25 11:40

恩恩恩,不用客气哈。

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