房产中介公司。张三是买方，李四是卖方。首付款是十万。张三想通过中介把钱转给李四。于是张三把首付款十万打到了我公司账户。然后通过我公司的账户把首付款打给李四。我公司就起到了代收代付的作用。老师这个分录还怎么做？收到张三的钱和支付李四的钱

哦买嘎 追问

2018-07-23 21:06

其他应付款需要设置明细吗？

解答

2018-07-23 21:08

看公司具体核算需要，如果还涉及到一些其他项目的其他应付款，建议设置二级明细科目。

哦买嘎 追问

2018-07-23 21:43

这个二级科目应该怎么设置，就按照我上述的内容该怎么设置二级科目？

解答

2018-07-23 21:48

建议按对方的名称来设置，其他应付款一一李四

哦买嘎 追问

2018-07-23 21:53

那我收到张三给李四的首付款该怎么设置明细

解答

2018-07-23 21:57

是一样的，摘要写上代李四收取张三首付款，分录为，借银行存款，贷其他应付款一一李四