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以前的会计交增值税都是计入已交税金科目，想把已交税金调整成正确的未交增值税分录，需要一笔怎样的分录来进行科目调整呢？已交税金在1-6月份余额了 如果7月份直接做未交增值税的话这个余额就对不上了
仇
于2018-07-19 18:02 发布 1460次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2018-07-19 18:03
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以前的会计交增值税都是计入已交税金科目，想把已交税金调整成正确的未交增值税分录，需要一笔怎样的分录来进行科目调整呢？已交税金在1-6月份余额了 如果7月份直接做未交增值税的话这个余额就对不上了
答： 你好，之前对方结转，缴纳所做分录是？
请问未交增值税科目贷方有余额 ，不欠税，要怎么调整，因为之前有留底税额，7月份做了一个结转分录，把销项和进项的余额计入了未交增值税，留底税额被抵扣，还交了一部分增值税，到八月做帐的时候，发现未交增值税贷方有余额，没有结转，这个要怎么调整分录啊
答： 你好,未交增值税科目贷方有余额,实际你不欠税,那就是之前做转出未交增值税做错了.转出未交增值税的贷方余额是根据应交增值税科目的期末贷方余额来做结转的,你对比一下这个数据,看差在哪里,再把差的那部分数据红字冲销回去.
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
去年应交增值税-转出未交增值税余额6728.74和未交增值税余额7902.20对应数据对应不上，相差了1676 86。通过开票金额来算7902.20确实是12月份应该缴纳的增值税金额，所以未交增值税余额数据正确，那这样的话，应该通过怎样的账务处理，才能把转出未交增值税这个科目金额调整正确呢？
答： 同学。首先你要查清楚这个差额部分的原因是在哪里，才好调整
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