年底要把本年利润再要结转到利润分配_未分配利润吗？

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-18 15:07

老师是这样吧！这一步会计代理记账公司没有做

张艳老师 解答

2018-07-18 15:20

这一步应该是做结转的。

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-18 15:29

2017年12月工资2018年1月发放，但是计算2017年工资总额时跟发放时间没有关系，是吧！

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-18 15:37

老师，本年利润结转到利润分配-未分配利润应该是整年(2017年每月的累计数吧！)

张艳老师 解答

2018-07-18 15:41

是的，和发放时间没有关系的。

张艳老师 解答

2018-07-18 15:41

是的，和发放时间没有关系的。

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-18 15:58

刚才的不对，这是整年的累计数。这样做没错吧？

张艳老师 解答

2018-07-18 16:54

分录是对的，年末最后一笔分录是要做本年利润的结转分录的。