送心意

梁老师

职称注册会计师,税务师,审计师,通过司法考试

2018-07-18 13:03

借:应交税费-应交增值税 
贷:银行存款

 无处安放的青春 追问

2018-07-18 14:20

如果是一般纳税人呢

梁老师 解答

2018-07-18 14:25

借:应交税费-应交增值税-预缴税款 
贷:银行存款

 无处安放的青春 追问

2018-07-18 14:45

那在机构地申报的时候分录又该怎么做?

梁老师 解答

2018-07-18 14:51

正常做确认收入,计提应交增值税的分录就可以了,预缴的增值税可以抵减本期应纳增值税

 无处安放的青春 追问

2018-07-18 14:54

增值税要计提???

梁老师 解答

2018-07-18 14:58

确认收入的时候就要同时确认应缴纳的增值税

 无处安放的青春 追问

2018-07-18 15:03

我确认收入的时候是借应收 
贷主营业务收入 
    应交税费增值税啊 
 
这样不行?还要计提??我没计提过增值税,其他税费都计提了

梁老师 解答

2018-07-18 15:40

我表达的意思就是您的处理方式。

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相关问题讨论
借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
2018-07-18 13:03:55
借应交税费-预交增值税或应交增值税。
2018-07-18 12:29:21
借:应交税费--预交税款贷:银行存款
2017-11-16 11:16:05
您好,借:应交税费—预交增值税,贷:银行存款。 月末根据预缴增值税的金额,要计提城建税等,分录如下: 借:税金及附加,贷:应交税费—城建税,贷:应交税费—教育费附加,贷:应交税费—地方教育费附加
2023-12-07 17:01:27
您好,预缴时 ,借:应交税费-应交增值税 应交城市维护建设税,教育费附加,地方教育费附加,应交企业所得税 贷 银行存款 借:税金及附加 -印花税 -城建税-教育费附加 -地方教育费附加 贷:银行存款 应交税费-应交城市维护建设税,教育费附加,地方教育费附加。机构第开票 ,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-04-03 09:46:22
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