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王利老师

职称： 中级会计师

2015-05-04 16:47

老师，是购买防伪开票系统的

豆豆妹 追问

2015-05-04 16:47

老师，是购买防伪开票系统的

王利老师 解答

2015-05-04 16:46

你好，能把问题说明白点吗，小规模纳税人是不能抵进项税的，你说的抵税指的是哪方面啊

王利老师 解答

2015-05-04 17:08

小规模纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时，按本期减征额实际填写；当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时，按本期第10栏填写，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。

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这个是需要先填写主表，之后填写减免，会生成主表减征额，你这个小规模开1%专票话，申报是这样
2020-05-27 12:33:24
自动取数不了的，手动填写上试下
2019-04-07 10:36:32
你好！这个是看情况的了。 本表由享受增值税减免税优惠政策的增值税一般纳税人和小规模纳税人（以下简称增值税纳税人）填写。仅享受月销售额不超过10万元（按季纳税30万元）免征增值税政策或未达起征点的增值税小规模纳税人不需填报本表，即小规模纳税人当期《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》第12栏“其他免税销售额”“本期数”和第16栏“本期应纳税额减征额”“本期数”均无数据时，不需填报本表。
2022-04-18 10:21:15
您好 请问当期有需要减免的税额吗
2022-04-18 09:38:13
您好，增值税申报表（一般纳税人适用）（主表）：将3%的税款填写至第21行“简易计税办法计算的应纳税额”，同时将1%的减免税额填写至23行“应纳税减征额
2024-09-14 10:56:31
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