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董孝彬老师
职称： 中级会计师
2026-07-15 19:56
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精选问题
老师，这是甲方结算代付工资，我们公司要冲应收账款， 问
确认甲方代发工资，冲减对甲方应收账款 借：应付账款 —XX 劳务班组 / 分包商 280000 贷：应收账款 — 甘肃二建集团 280000 计提对应劳务成本（配套工资表） 借：工程施工 — 合同成本 — 人工费 280000 贷：应付账款 —XX 劳务班组 / 分包商 280000 答
老师，总公司部分人员由于项目需要，需要再分公司发 问
您好，总公司做【人员非正常+零申报】，分公司新增任职受雇正常申报。 答
老师 请问销售100kg 运输途中产生了损耗10kg 问
您好，开票的时候按照90kg开票 答
请问月末和年末怎样结转增值税， 问
同学，你好 1、结转进项税额：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）；贷：应交税费—应交增值税（进项税额）。 2、结转销项税额：借：应交税费—应交增值税（销项税额）；贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）。 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）；贷：应交税费—未交增值税。 4、实际交纳时，借：应交税费—未交增值税；贷：银行存款。 答
广告公司用了外面的人安装，是走劳务报酬，还是工资 问
您好，这个是走劳务，相当于是兼职了 答
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董孝彬老师 解答
2026-07-15 19:59