老师,这是对方给我们开具的发票,最后一行,直接退的金额,没有规格型号,这样可以吗?

向未来进发
于2026-07-15 15:57 发布 1次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-07-15 15:58
不可以。
红字折扣 / 退货行必须和对应正数货物规格、品名一致,不能空规格、只填负数金额;
无规格的负数行,税务核查会认定发票开具不规范,存在进项转出、调增风险;
处理方式:让对方作废 / 红冲重开,负数行匹配对应螺纹钢规格型号
相关问题讨论
你有发票没上传,现在反复点发票修复。
2022-06-27 17:51:07
您好,是指每个月能开的发票
2026-06-23 15:52:42
出现这个提示是因为开具的部分发票没有上传,未上传的发票的离线时长或者离线总金额超过了规定,所以不能再进行开票操作,需要纳税人联网,点击系统设置/参数 设置/手工上传发票明细,把未上传的发票全部上传之后,就可以正常开票.未上传发票可以在未上传发票查询模块进行查询
2022-04-20 15:53:07
你好有 真实的可以的 一张发票开不下产生的没事
2022-02-09 14:42:29
你好,确认坏账损失,按收不回的金额,借:信用减值损失 贷:坏账准备 借:坏账准备 贷:应收账款
2019-11-29 09:25:34
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