老师，我们挂靠别人，普票开了90137，专票开了不含税136508.8，按他这样算你想成本100%进了，剩余成本票金额是多少

???? 追问

2026-07-15 11:42

普票是不是按含税价计算了？对方会计是用含税价计算的

朴老师 解答

2026-07-15 11:43

同学你好
都用不含税

???? 追问

2026-07-15 11:44

老师，意思成本票和税款这些没关系？，税款是单独核算的，不是在工程款里减去税款，才是剩余成本票的开票金额？我搞不懂这个

朴老师 解答

2026-07-15 11:45

专票普票对开票方来说都有税

???? 追问

2026-07-15 11:48

老师，意思成本票和税款这些没关系？，税款是单独核算的，不是在工程款里减去税款，才是剩余成本票的开票金额？我搞不懂这个

朴老师 解答

2026-07-15 11:49

你们是建筑挂靠的吗

???? 追问

2026-07-15 11:50

是的是的是的老师

朴老师 解答

2026-07-15 11:51

这个就是协商好税费和管理费，假如说一共七个点，那挂靠方就提供剩下的93%的发票，专票普票比例一般是7：3

???? 追问

2026-07-15 11:52

我们这协商了100%进成本，然后交百分之一的管理费，百分之2的企业所得税，增值税及附加正常交，专普票比例没规定

???? 追问

2026-07-15 11:55

我现在只是想知道这个成本票金额是怎么算的，像我们这个工程，百分之百进票呀，现在专普票开的金额我上边发了，税款她这也算出来了，我们还要再开剩余成本票呢，开票金额应该是多少？

朴老师 解答

2026-07-15 12:01

我看你这个表的意思就是已经开完了

???? 追问

2026-07-15 12:03

暂时先算了一下

???? 追问

2026-07-15 12:04

我们现在准备开58万的专票，不会超了成本票总额吧

朴老师 解答

2026-07-15 12:05

同学你好

你上面是88万呢

???? 追问

2026-07-15 12:06

含税88万，已经开了20多万了

???? 追问

2026-07-15 12:06

普票 90137 元换算不含税成本：90137÷1.13=79767.26
专票不含税成本：136508.80
现有总成本票不含税合计：79767.26+136508.80=216276.06
项目不含税总收入 807339.45，全额成本抵扣还差：807339.45−216276.06=591063.39
剩余还需补充不含税成本票：591063.39 元

朴老师 解答

2026-07-15 12:09

扣除的税点和管理费不给他开发票哈

???? 追问

2026-07-15 12:10

普票 90137 元换算不含税成本：90137÷1.13=79767.26
专票不含税成本：136508.80
现有总成本票不含税合计：79767.26+136508.80=216276.06
项目不含税总收入 807339.45，全额成本抵扣还差：807339.45−216276.06=591063.39
剩余还需补充不含税成本票：591063.39 元


那意思这个金额不对？

朴老师 解答

2026-07-15 12:12

假如说扣除的税费是12000，那你得扣除这个一万二之后再开发票