送心意

朴老师

职称会计师

2026-07-15 10:09

是对的,季度实际不含税收入 312597.26 超过季度定额 6 万,应税项 2 手动改成 312597.26,系统会按 1% 征收率重新计算个税。
补充两点
收入必须是不含增值税金额,别把含税总额填进去;
增值税季度同样要按 312597.26 全额申报,不能只按 6 万定额报。

太阳花☀️ 追问

2026-07-15 10:10

谢谢老师

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相关问题讨论
核定征收也是自行申报的这个
2021-01-05 17:26:59
同学你好 就是税局核定的收入金额
2022-04-08 11:27:43
你好;超过了定额。 按实际开票金额 *征收率计算个税的;  报税费还是按11万不含税金额写11栏次去报免增值税   
2022-01-11 13:09:12
你好同学,你再仔细看一下,你定额是108000元,然后后面有没有要缴纳的税款呀,就是还是说你不超过这个108000就不用交税呀,你看它后面有税额吗?如果没有的话就是不用交税。
2022-03-21 09:32:15
你好,是按照收入核定吧!把收入填写上其他自动带出的
2022-01-08 11:50:00
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