这个数据系统从哪里获取的？我要在哪几张报表里做申报？

清秋 晗雪 追问

2026-07-13 16:13

我们还没开票啊，怎么处理

朴老师 解答

2026-07-13 16:17

同学你好
那你有出口的吗

清秋 晗雪 追问

2026-07-13 16:36

显示4月有一个，但我账面是6月才确认收入的，目前也没有开票，这次报二季度企业所得税带出来有数据，我有点懵，之前也没报过出口退税，希望老师给予详细指导

朴老师 解答

2026-07-13 16:44

数据来源：海关自动同步报关信息，和你开票、做账时间无关；
二季度所得税：1.1 自营出口收入栏填 32891，消除校验报错；
增值税申报：附表一未开票栏填这笔外销免税收入；
税会差异：账面 6 月才确认收入，季报正常填，年度汇算再调整；
退税：先办出口退免税备案，补齐进项、开出出口发票后再申报退税。

清秋 晗雪 追问

2026-07-13 16:54

老师，是先报季报+增值税吧？后面资料齐全了再办退税，就是老师后面说的是吗？

朴老师 解答

2026-07-13 17:00

同学你好
对的，是这样的哦

清秋 晗雪 追问

2026-07-13 17:01

老师帮看一下是不是填在我圈的格子里？

朴老师 解答

2026-07-13 17:05

右上角【未开具发票】栏不要填，这是内销征税未开票栏，出口外销免税不填这里；
下方红框：第 16 行「货物及加工修理修配劳务」免税销售额，填折算人民币 131477.42，这才是外销收入填报位置。
企业所得税季报
A20000 表 1.1 行【自营出口收入】填入这笔外销金额，匹配海关抓取的报关数据，消除校验报错。

清秋 晗雪 追问

2026-07-13 17:15

16行是免抵退税   18行才是免税，我们是一般纳税人，老师到底是16行还是18行？还没有开票是填第5列吧？

朴老师 解答

2026-07-13 17:19

按你表里的来就可以