收到电子发票(二手车销售统一发票)未开票，填在附表一第一行(13%税率的货物及加工修理修配劳务)提示如下图，老师，能直接提交吗

老迟到的巨人 追问

2026-07-12 16:40

这个提示不用管吗

暖暖老师 解答

2026-07-12 16:41

你把表一截图我看看填写数量的地方

老迟到的巨人 追问

2026-07-12 16:42

填在未开票哪里提示这个  
“《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》，您为应税服务纳税人，但第[1】行填写了数值，请核实是否填写正确?若实际发生应税服务行为方需
填写，否则无需填写。”

老迟到的巨人 追问

2026-07-12 16:43

老师，请看截图

暖暖老师 解答

2026-07-12 16:43

那就是对的，本来出售了二手车就需要填写的

老迟到的巨人 追问

2026-07-12 16:45

那您的意思这个提示不用，是吗

暖暖老师 解答

2026-07-12 16:49

是的，你申报了就是对的，这个是二手车市场开具的，我们也要申报的

老迟到的巨人 追问

2026-07-12 16:50

借：固定资产清理 
累计折旧 
贷：固定资产—运输设备 
借：银行存款 
贷：固定资产清理 
应交税费—应交增值税（销项税额）
结转固定资产清理余额
借：资产处置损益 
贷：固定资产清理 


老师帮我看下分录是对的吧

暖暖老师 解答

2026-07-12 16:52

你的会计分录是对的