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25年跟24年各有一笔分录做错了。本来应该是借：银行存款 贷：应收股利，然后写成了 借：银行存款 贷：投资收益，分录已经跨年了，需要修改24年跟25年的年报吗
李桥
于2026-07-11 14:49 发布 4次浏览
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apple老师
职称： 高级会计师,税务师,CMA,中级会计师,初级会计师,注册会计师
2026-07-11 14:51
电商会计天猫，微信小店，京东商城的账务处理是什么 问
资金类（平台专户必设） 1. 天猫：其他货币资金-支付宝（天猫） 2. 京东POP：其他货币资金-京东商户账户 3. 微信小店：其他货币资金-微信商户（财付通） 成本损益类 库存商品、发出商品、主营业务收入、主营业务成本、合同负债、销售费用（平台佣金/直通车/仓储费/技术服务费）、应付账款、银行存款、应交税费 二、全流程标准分录（通用模板，三平台直接套用） 1、采购备货（进货） 借：库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款/银行存款 入库运费、装卸费计入库存商品成本 2、客户下单付款（货款进入平台账户，未发货） 借：其他货币资金-XX平台 贷：合同负债 钱在第三方平台，控制权未转移，不能确认收入 3、仓库发货（商品出库） 借：发出商品 贷：库存商品 4、客户确认收货/系统超时自动签收（确认收入核心节点） 借：合同负债 贷：主营业务收入（不含税） 应交税费-应交增值税（销项税额） 同步结转成本 借：主营业务成本 贷：发出商品 5、平台结算扣除各项费用（佣金、手续费、推广扣费） 平台从商户账户直接扣款，凭平台服务费专票入账 借：销售费用-平台佣金/技术服务费/推广费 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：其他货币资金-XX平台 6、平台对公提现至公司银行账户 借：银行存款 贷：其他货币资金-XX平台 答
咨询下，被投资公司对赌失败，大股东对投资公司进行 问
老师正在计算中，请同学耐心等待哦 答
老师，晚上好！我们公司是商贸行业小型微利企业，是一 问
契税缴纳26.5万，印花税5千元，怎么印花税也要计固定资产，我们只是缴纳契税及印花税，怎么还要交进项税???啥意思不明白 答
老师，经营范围加了国内货物运输代理，需要货运代理 问
你好《道路货物运输及站场管理规定》第十七条： 从事货运代理（代办），办完营业执照后，20个工作日内去县级交通运输局/道路运输服务中心备案，不备案可处5000-20000元罚款 。 答
老师，请问老板名下有几家公司，A公司的钱转到B公司 问
B公司的实收资本到账了吗 答
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