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老师还有一个就是，像我们计提工资的时候，是用应发工资来计提。那他请假那些等到我实发工资的时候就会有中间会有一个差额。那我这个请假什么的，我要用什么科目
青春侠
于2026-07-10 10:55 发布 10次浏览
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东老师
职称： 中级会计师,税务师
2026-07-10 10:56
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精选问题
apple老师，这两个报表的数据但是一个一个去找的，这 问
同学你好，对的，凑数是很难对的上的， 答
一般纳税人没有签订三方协议，需要做对公银行的流 问
您好，要做的，你要绑定下，不绑定会扣分 答
朴老师，您现在在线吗？ 问
同学你好 在线的哦，你是什么问题 答
老师我们单位固定资产这个月清理了，入了营业外收 问
不用勾选、不用填 A105090 资产损失表 A105090 只填变卖亏损、报废毁损的资产损失；你是卖车赚钱、进营业外收入，不属于资产损失，完全不用填这张表。 需要填的表格 A101010 一般企业收入明细表：营业外收入 - 非流动资产处置利得，填上这笔收益； A105080 资产折旧摊销表：把这辆已处置车辆的原值、累计折旧填进去，标记本年处置； 主表 A100000：营业外收入会自动带入，正常计税。 补充 只要会计折旧和税法折旧无差异，无需额外纳税调整；留存卖车合同、收款流水备查即可。 答
老师，下午好，固定资产原值30万，减累计折旧期末27075 问
您好，这个的话还有折旧的，存在 答
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青春侠 追问
2026-07-10 11:09
东老师 解答
2026-07-10 11:09