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东老师
职称： 中级会计师,税务师
2026-07-08 17:01
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精选问题
老师我们公司是旅游行业差额征税的，我问我们抖音 问
同学，你好 年应征增值税销售额的计算规则为：连续不超过12个月或4个季度的经营期内，累计的全额应征增值税销售额（未做差额扣除的全额收入）超过500万元，就必须按规定办理一般纳税人登记， 答
上个月A商品销售开了发票，这个月A商品退货了，该怎 问
您好，这个退货把上个月的红冲掉就可以 答
老师您好，公司小微企业，增值税一般纳税人，公司在苏 问
你好，增值税212.69/1.13*13%=24.47 附加税24.47*12%*50%=1.47 企业所得税212.69/1.13-1.47=186.75 186.75*5%=9.3375 答
老师你好，账套初始数据进项税额增加对应的什么科 问
同学，你好 当初始进项税额补录增加时，对应原本多记的存货、固定资产等资产类科目，或是相关成本费用科目金额要做等额减少，保证期初借贷平衡。 答
这类题目也是税二的考点吗 问
您好，这个是属于的，没错 答
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雅蔓 追问
2026-07-08 17:06
东老师 解答
2026-07-08 17:06
雅蔓 追问
2026-07-08 17:12
东老师 解答
2026-07-08 17:12