出现这个申报提示的原因是什么？系统比对逻辑是什么

baby's breath 追问

2026-07-07 21:11

提供的这第二个表格未开票收入累计余额也没有为负数呀？5月申报的时候能比对通过，6月申报未开票还是正数，都不是负数，怎么就比对不通过了呢？不理解？这种如何解决？

董孝彬老师 解答

2026-07-07 21:14

 同学您好，很高兴为您解答，请稍等

董孝彬老师 解答

2026-07-07 21:17

您好，比对不通过是因为台账是全部未开票余额

baby's breath 追问

2026-07-07 21:20

按照这个解决方案的话3月岂不是要交税，但是3月其实就是0，只是有票冲无票

董孝彬老师 解答

2026-07-07 21:24

您好，不用交税的哦，一正一负相抵

baby's breath 追问

2026-07-07 21:37

3月就是这样申报的。我是出口外销视同内销征税，没有其它内销收入了。

董孝彬老师 解答

2026-07-07 21:46

报错原因 ，系统分开累计，3月负数被归到普通未开票导致累计为负

baby's breath 追问

2026-07-07 21:54

负数改为0，正数不变，怎么就税额不变了？实在是不理解，3月总的收入是0，开票系统开票24904867.26。请问怎么更正申报，麻烦说具体点

董孝彬老师 解答

2026-07-07 21:59

不好意思，我上面写得不对
我想确认一下，是不是冲减了去年的收入，我们年度累计的未开票收入为负

这个我们就遇到了，只能是大于等 于0，强制申报就要锁了，得去大厅

baby's breath 追问

2026-07-07 22:04

我有发一个表格，表格里面写清楚了从一开始的申报情况，累计未开票余额一直是大于0，就是不知道为什么会有这个提示。有个问题想请教一下，出口视同内销征税，开票与未开票收入是填写在附表一的哪一行？

董孝彬老师 解答

2026-07-07 22:13

您好，累计未开票收入，这个是年度内统计，不是跨年的

baby's breath 追问

2026-07-07 22:29

就算是年度累计也是正数呀，麻烦看下统计的表格

董孝彬老师 解答

2026-07-07 22:40

您好，确实年内累计未开票收入为正，那我们申报和这个表的数据一样么

baby's breath 追问

2026-07-07 22:55

一样，就是根据申报表统计的

董孝彬老师 解答

2026-07-07 22:59

哦哦，那明天工作时间再提交看是不是还是这个提示
下班后，系统没有人维护，这也是一个报错的原因
如果还是提示这样，电话 到税务大厅，让工作人员后台看下是什么 异常