麻烦图片这个老师说下谢谢

Angela 追问

2026-07-08 06:55

老师那个成本是上个月忘记暂估成本现在补上可以吧，反正总的成本年度对的上就可以吧，账凭证报表没问题吧

apple老师 解答

2026-07-08 08:13

明白了，可以的，
做法正确

Angela 追问

2026-07-08 09:29

老师没问题吧

Angela 追问

2026-07-08 09:30

2老师看下我这个编码对吗？对应哪个经营范围呢，不用备注什么不用资质吧不是特殊业务吧，增值税税种有商业可以开吧

apple老师 解答

2026-07-08 09:50

营业成本的处理，没有问题，

apple老师 解答

2026-07-08 09:53

你的大类 我感觉没问题的，

但是，这个经营范围 ，实在选不出 哪个合适

感觉 就是你们公司出去维护保养 消毒柜的 意思

Angela 追问

2026-07-08 15:04

可以对应日用家电零售吗老师

Angela 追问

2026-07-08 15:04

不用备注什么不用资质吧不是特殊业务吧，增值税税种有商业可以开吧

Angela 追问

2026-07-08 15:05

2反正总的成本年度对的上就可以吧，账凭证报表没问题吧

apple老师 解答

2026-07-08 15:10

对的，总的成本对上就行

apple老师 解答

2026-07-08 15:11

估计也只能 对应  日用家电零售了

apple老师 解答

2026-07-08 15:11

没有特殊要求，开吧，

Angela 追问

2026-07-08 15:29

利润表净利润是资产负债表勾稽关系未分配利润期末减去期初268645.08-241647.38=26997.7吗，以前好像调整了14.03不要管吗不会累计到2026吗

Angela 追问

2026-07-08 15:29

老师看下

apple老师 解答

2026-07-08 15:57

14.03 不用管， 它是所得税， 

14.03  是  25年时交得税吧， 我有点忘记了