麻烦图片这个老师说下谢谢

Angela 追问

2026-07-08 08:52

老师看下我第二季度企税对吧

Angela 追问

2026-07-08 08:53

老师看下

Angela 追问

2026-07-08 08:54

老师看下

Angela 追问

2026-07-08 08:55

老师看下成本费用跟工资付的上面企税对吗

Angela 追问

2026-07-08 08:58

老师看下

Angela 追问

2026-07-08 08:59

那个提示不用管吧，年度亏损10993.67对吧已经弥补2025年吧

apple老师 解答

2026-07-08 09:02

早上好，看过了，填写是正确 的，

Angela 追问

2026-07-08 09:03

人数就我跟老板两个人没问题吧，财报是按利润表本年累计的吧，资产负债表照填写吗

Angela 追问

2026-07-08 09:03

计提所得税跟我报的企税对吗老师

apple老师 解答

2026-07-08 09:18

对的，你做得都是正确的

人数：2人
PL与BS 表 照抄就行

所得税的计提  和税局一样，都是 800多

Angela 追问

2026-07-08 13:45

那个提示不用管吧，年度亏损10993.67对吧已经弥补2025年吧，看下财报对吗老师

Angela 追问

2026-07-08 13:48

老师看下成本费用跟工资付的上面企税对吗，成本费用是公司部分社保➕公司的工资借方合计累计数年度吗28742.31+6464.1=35206.41，实际支付工资是看本年累计数应付职工薪酬借方年度累计数25875.29吗

Angela 追问

2026-07-08 13:51

利润表净利润是资产负债表勾稽关系未分配利润期末减去期初268645.08-241647.38=26997.7吗，以前好像调整了14.03不要管吗不会累计到2026吗

Angela 追问

2026-07-08 13:52

之前14.03是汇算清缴退税的吧，以前年度不会影响后面年度吗，这个14.03就以前那样不用管吗，哪里不需要14.03数据比对吗

apple老师 解答

2026-07-08 13:55

年度亏损弥补是正确的，是2025年

apple老师 解答

2026-07-08 13:55

是对的， 上午 我就加过了，成本费用和实际发生数

Angela 追问

2026-07-08 15:10

老师看下弥补亏损对吗，没有漏了吧

Angela 追问

2026-07-08 15:11

还有这个14.03汇算清缴交税的吧，以前年度不会影响后面年度吗，这个14.03就以前那样不用管吗，哪里不需要14.03数据比对吗

apple老师 解答

2026-07-08 15:11

弥补亏损 对的，没有漏

Angela 追问

2026-07-08 15:11

利润表净利润是资产负债表勾稽关系未分配利润期末减去期初268645.08-241647.38=26997.7吗，以前好像调整了14.03不要管吗不会累计到2026吗

apple老师 解答

2026-07-08 15:12

依据 税局的 未弥补亏损 为准，

Angela 追问

2026-07-08 15:13

财报没问题吧填写的

apple老师 解答

2026-07-08 15:25

现在是 一样是的， 所以，财报也没问题