请问老师，一般纳税人，6月份因为疏忽有一张发票的产品开成了0税率，7月份红冲重新开具了。申报6月份增值税时这部分金额是不是得填到免税销售额那里，开具其他发票那里金额带不出来

糖小圆儿 追问

2026-07-07 14:52

老师，6月份申报是先按正确的数据强制申报，然后去大厅解锁吗？

朴老师 解答

2026-07-07 14:55

同学你好
对的是这样

糖小圆儿 追问

2026-07-07 15:06

老师7月份正常申报就相当于又交了一次销项税对吗？正常申报不用管吗？还有6月份填未开票栏，对2季度企业所得税申报数据有影响吗？需要保持一致吗？

朴老师 解答

2026-07-07 15:09

同学你好
对的，是这样

糖小圆儿 追问

2026-07-07 15:16

老师就是说我先按正确的数据填写增值税申报表和所得税预缴申报表，强制申报之后一并去大厅解锁，然后回来再缴费吗