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送心意

朴老师

职称： 会计师

2026-07-06 09:22

提示意思：企业所得税营业收入比增值税申报销售额少 73267.33 元，系统预警。
报表数字填错：点返回修改，改至两边金额一致再申报。
数据无误（如先开票未满足会计收入确认、处置固定资产、视同销售）：输入差异原因后点确认无误，模板：本期部分业务已开具发票申报增值税，但会计上暂未确认主营业务收入，形成差额。

小?‍‍‍‍福‍‍‍‍袋 追问

2026-07-06 09:42

要修改哪个报表呢

朴老师 解答

2026-07-06 09:47

得看哪个金额是对的

小?‍‍‍‍福‍‍‍‍袋 追问

2026-07-06 09:49

增值税报表收入跟企业所得税是一样的数 

朴老师 解答

2026-07-06 09:50

提示不一样呢，你看看咋回事

小?‍‍‍‍福‍‍‍‍袋 追问

2026-07-06 09:54

老师 为什么我申报的增值税上面服务 不动产和无形资产免税销售额上面有数 107668.32

朴老师 解答

2026-07-06 09:54

你们没有这个业务就删除了

小?‍‍‍‍福‍‍‍‍袋 追问

2026-07-06 13:15

老师 我们现在是小微企业 如果资产到5000万企业所得税就要按照25%是吗 其他2项没有达到

朴老师 解答

2026-07-06 14:05

同学你好
对的，是这样

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