老师，根去年的年报和一季度的利润表从电子税务局下载的，二季度的利润表也做出来了，这个月需要计提所得税吗？

悠扬 追问

2026-07-03 15:17

老师，25年底亏了33.6万可以补亏吗？

暖暖老师 解答

2026-07-03 15:19

第二个可以弥补亏损时25万这个

悠扬 追问

2026-07-03 15:20

只有一季度亏了可以弥补是吧？

暖暖老师 解答

2026-07-03 15:21

以前的也可以！你看看系统带出来什么数字

悠扬 追问

2026-07-03 15:24

老师，我们这个小规模公司电子税务局核的只报年报，没有季报，数字带不出来，是不是只能手填

暖暖老师 解答

2026-07-03 15:25

是的，你说的是正确的

悠扬 追问

2026-07-03 15:26

老师，企业所得税数据都按本年累计填写是吗？

暖暖老师 解答

2026-07-03 15:27

是的，你说的是正确的，本季度是累计-以前已经计提

悠扬 追问

2026-07-03 15:31

看一季度的报表也是盈利的，但没有计提所得税，她填了弥补亏损，我这个月季度该计提多少？怎么计算

暖暖老师 解答

2026-07-03 15:33

利润减去亏损大于0就需要计提