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小锁老师
职称： 注册会计师,税务师
2026-07-01 14:33
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精选问题
老师你好，工程全部完工，但是发票额度只有10万元，工 问
同学，你好 问下工程总金额分三个月开具可以吗？ 可以参考 这样分三个月开32.5万，成本怎么结转，按比例结转可以吗？ 按比例结转 答
计提和发放增值税，城市维护建设税，印花税，教育费附 问
你好，增值税是通过收入 借应交税费销项税 贷应交税费进项税额 -转出未交增值税 借应交税费转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 答
老师，公司2025年亏损86540.23元，2026年一季度盈利2 问
您好，累计到二季度是盈利的，但是二季度申报的时候可以弥补亏损，所以不用交税，也就不用计提所得税了 答
老师好，销了19万的票，进项没抵扣的里面还有50多万 问
您好，这个最好少认证些，不认证没事的 答
老师，我们中标的政府采购项目合同是跟甲方XXX工程 问
1. 甲方（工程服务中心）不确认收入，是采购支出，国库仅代付款。 2. 甲方分录（政府会计双分录） 财务会计：借业务活动费用 10 万 贷财政拨款收入 10 万 预算会计：借事业支出 10 万 贷财政拨款预算收入 10 万 3. 税费：甲方无增值税、企业所得税；仅合同符合条件才缴印花税，其余税费无关。 答
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忘忧草 追问
2026-07-01 14:41
小锁老师 解答
2026-07-01 14:43
忘忧草 追问
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小锁老师 解答
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忘忧草 追问
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小锁老师 解答
2026-07-01 14:48
忘忧草 追问
2026-07-01 14:53
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忘忧草 追问
2026-07-01 15:00
小锁老师 解答
2026-07-01 15:00
忘忧草 追问
2026-07-01 15:09
小锁老师 解答
2026-07-01 15:09