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老师，你好！我想问一下，每个月在电子税务局申报增值税，在账上需要进行处理？还是年末再处理，因为每次收到进项发票都是挂在待抵扣进项税额，当月初进行申报时，不是互抵扣部分，那抵扣部分要不要做处理？
deng安琪93
于2026-07-01 14:30 发布 13次浏览
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小锁老师
职称： 注册会计师,税务师
2026-07-01 14:31
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精选问题
老师，公帐款买短期理财产品分录？ 问
同学，你好 借：交易性金融资产 贷：银行存款 答
没太看懂，也没给实际利率，是利息调整科目也不是投 问
您好，以摊余成本计量的金融资产（债权投资）持有至到期的累计投资收益计算。初始入账时，支付价款1050万%2B交易费用12万=1062万，债券面值1200万，初始确认 债权投资——利息调整 138万（折价）。持有期间（2年）收到利息120万（60*2），到期收回本金1200万。累计投资收益=总现金流入（120%2B1200）-初始投资成本（1062）=258万；或从分录逻辑看，累计投资收益=累计应收利息（120万）%2B利息调整累计摊销（138万）=258万。javascript:; 政策依据 企业会计准则第22号——金融工具确认和计量 （财会〔2017〕7号）。 答
老师好！请问采购投标保证金计入什么科目？谢谢！ 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师我们公司去年的工资和社保应该没有报在报表 问
必须修改补报，不处理会产生税务风险。 操作步骤 电子税务局进入财务报表更正申报，找到去年对应所属期报表，把漏记的工资、社保补填进利润表管理费用 / 应付职工薪酬；资产负债表同步调整应付职工薪酬期末数，重新提交报表。 配套核对 同步核对对应年度企业所得税年报、个税、社保申报数据，保证工资薪金三者数据匹配；如果汇算清缴期间费用也漏填，同步更正汇算表补全工资社保金额。 留存资料 工资表、社保缴费凭证、记账凭证，备查税务核查 答
老师我们以前发票是开现代服务*资料服务费 卖一 问
你好，现在开生产生活服务资料，服务费就行 答
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deng安琪93 追问
2026-07-01 16:54
小锁老师 解答
2026-07-01 17:19
deng安琪93 追问
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