- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-07-01 14:20
第 1 栏 应征增值税不含税销售额(3% 征收率)- 货物及劳务列:填 340000
有专票自动带出第 2 栏,普票自动带出第 3 栏;仅无票则 2、3 栏为空,1 栏手动填 34 万
第 15 栏本期应纳税额:340000×3%=10200
第 18 栏本期应纳税额减征额:340000×2%=6800(现行 3% 减按 1%)
第 22 栏本期应补税额:10200-6800=3400
相关问题讨论
你好,你开的具体的是什么业务的?
2022-07-08 15:07:57
是的,小规模纳税人需要填写申报增值税及附加税费申报表。为了确保申报完整,您可以把会计师的建议作为参考。
2023-03-22 19:57:32
你好需要的啊,这个是增值税和附加税的。
2022-04-15 13:09:50
同学你好
只要正确就可以
2023-01-03 15:25:32
如果你一季度开票未超过45万,第9 10行填写不含税销售额 19.20填写不含税销售额*3%
2022-04-17 16:00:45
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