老师，我去年暂估未冲完的金额，所得税汇算是不是要调整？

每天进步一点 追问

2026-06-25 10:59

在纳税调整表那张扣除类其他那栏吗？后期票回来冲完了要怎么处理？重新更正还是2026年汇算再做调减？

刘艳红老师 解答

2026-06-25 11:07

2025年纳税调整表其他30行这里调增就可以

每天进步一点 追问

2026-06-25 11:36

后期怎么处理？

刘艳红老师 解答

2026-06-25 11:37

把暂估红冲掉就可以

每天进步一点 追问

2026-06-25 14:58

那2026年怎么做调减
？

刘艳红老师 解答

2026-06-25 15:01

借：应付账款-暂估 
贷：利润分配-未分配

每天进步一点 追问

2026-06-25 16:20

2026年所得税汇算清缴时要怎么做

刘艳红老师 解答

2026-06-25 16:21

这个你调增处理，在纳税调整表其他30行这里调增处理

每天进步一点 追问

2026-06-25 16:21

如果到2026年所得税汇算清缴之前票回来冲减完了，年报是不是要哪里做调减

刘艳红老师 解答

2026-06-25 16:22

这个是去年的，你要调25年的汇算清缴表

每天进步一点 追问

2026-06-25 17:00

我是今年2025所得汇算还有暂估余额未冲完，就想做了调增后，明天2026年所得税汇算要怎么操作

刘艳红老师 解答

2026-06-25 17:07

这个要调25年的，26年的不要管哦

每天进步一点 追问

2026-06-25 17:36

后期票回来也不要管吗

刘艳红老师 解答

2026-06-25 18:39

你是指25年调增了，26年又收到发票了，是吧