老师你好 1-3月资产负债表的未分配利润 期初数-期末数就是利润表1-3月净利润本年累计数吗？

颖颖 追问

2026-06-15 09:47

现在计算下来不对  我应该怎么找差错了  从哪里入手呢？

小菲老师 解答

2026-06-15 09:49

同学，你好 
你是不是调整过未分配利润？

颖颖 追问

2026-06-15 09:50

是的     但是我不知道错在哪里？怎么查找

小菲老师 解答

2026-06-15 09:51

同学，你好 
那你差额，是未分配利润金额吗

颖颖 追问

2026-06-15 09:54

我现在搞不清楚差额是不是未分配利润  怎么查呢

小菲老师 解答

2026-06-15 09:57

同学，你好 
资产负债表未分配利润期末数-期初数的金额是多少 
 
利润表1-3月净利润本年累计数是多少？？ 
 
 
差额和调整的未分配利润金额一致吗

颖颖 追问

2026-06-15 10:02

资产负债表1-5月 期末数-期初数=-18622.95      1-5月利润表本年累计=-54312.37    差额：35689.42    和调整的未分配利润我不会查   看下来不一致

小菲老师 解答

2026-06-15 10:04

同学，你好 
不一致，那有可能是你账做错了 
你要从1月份开始，一个月一个月的对

颖颖 追问

2026-06-15 10:05

就对未分配利润科目吗？

小菲老师 解答

2026-06-15 10:06

同学，你好 
不是。 
你对资产负债表1月期末数-期初数，和利润表1月的净利润，是否一致？看是哪个月出了问题

颖颖 追问

2026-06-15 10:07

出了问题的那个月再看未分配利润科目？

小菲老师 解答

2026-06-15 10:08

同学，你好
嗯嗯，是的

颖颖 追问

2026-06-15 10:10

老师我在3月做了笔补交2024年个税   借：未分配利润  50000    贷：银行存款

小菲老师 解答

2026-06-15 10:11

同学，你好 
那这个金额会影响的

颖颖 追问

2026-06-15 10:14

我查了一下 3月个税补交和调整25年印花税都涉及到了未分配利润  金额也相符合  但是我的分录做的没有问题  为什么资产负债表和利润表会有差异？

小菲老师 解答

2026-06-15 10:14

同学，你好 
你3月份，差额就是这个数字吗？？

颖颖 追问

2026-06-15 10:22

是的 差额就是这些数字  但是我凭证没做错

小菲老师 解答

2026-06-15 10:23

同学，你好 
那是对的，你做了未分配利润科目，就会有差额

颖颖 追问

2026-06-15 10:26

还需要调整吗？ 还是就这样呢

小菲老师 解答

2026-06-15 10:27

同学，你好 
不需要调整，就这样