小规模，公司第二季度开的销售发票总金额有18833.55元，但库存差很多，公司是按照销售金额的一半结转成本的，那么需要暂估入库，该怎么做分录

婉影紫裳 追问

2018-07-14 09:31

应该要到下一个季度再冲销这笔分录借：应付账款-暂估   贷；库存商品

徐阿富老师 解答

2018-07-14 09:34

你好，发票到了再冲红原暂估凭证

婉影紫裳 追问

2018-07-14 09:38

冲红不是我上面做的这个分录这么做哈，就按照你给我的分录，数字前面加个负号对吗

徐阿富老师 解答

2018-07-14 10:38

你好，对的，没错。