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送心意

朴老师

职称： 会计师

2026-06-01 12:02

同学你好
是什么科目的

不停歇 追问

2026-06-01 12:03

应交税费-未交增值税和应交增值税

朴老师 解答

2026-06-01 12:04

正常月末结转后，两者余额不会相等。
应交税费 — 应交增值税（2171.01）
月末结转后余额为 0。
应交税费 — 未交增值税（2171.08）
结转后留有余额，代表当期应交 / 留抵增值税。
月末把应交增值税余额，全额转入未交增值税
转完：应交增值税余额清零，未交增值税挂对应税额

不停歇 追问

2026-06-01 12:32

未交增值税等于税务局留抵税额是吗

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相关问题讨论
您好，因为重复的话，最后的余额是不平的
2023-06-11 17:35:16
您好 请问您在哪里输入
2023-05-19 18:20:25
同学你好，就是11月份的期末余额，是你从最开始的累计数
2022-04-13 18:30:02
你好，期初数据就是11月的期末数据
2022-04-12 19:41:43
您好 是的科目余额表期末数录进去做期初就好了
2022-04-05 21:53:22
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