老师就是我们。2025年12月的财务报表是亏损的。但是确实也是亏损的亏损了50多万。。因为我们没有票的成本太多了。所以今天不是报2025年一整年的财务报表和企业所得税吗？然后我就把那些没有票的成本给调出来了。调出来了之后就变成盈利了232000。需要交企业所得税11000多，但是我们预缴了8000多就还只需要交3000多。 我想问的问题是我12月的财务报表报的是亏损，我现在的财务报表报出来是不是应该把无票的那部分给调出来就是盈利？然后企业所得税应该也按调出来的这个申报，然后缴3000多的税款。这样申报对吗？因为上面有感叹号显示说我于2025年12月四季度的成本对不上，让我需不需要改，所以我有点不确定。

A琳姐 追问

2026-05-30 22:23

可是我的那个主表前所的税主表。显示我的成本与四季度不相同，销售费用与四季度不相同。管理费用与四季度不相同。但是他们都有无票收入我肯定都要调出来的。这种有没有什么影响呀？

A琳姐 追问

2026-05-30 22:23

因为我没有调资产负债表，我只调了企业所得税报表。

A琳姐 追问

2026-05-30 22:23

因为我没有调资产负债表，我只调了利润表

小锁老师 解答

2026-05-30 22:27

这个没关系，咱们正常调整出去了，有提示可以不管

A琳姐 追问

2026-05-31 10:24

因为确实是有无票的成本。我调出来的确实会跟去年12月的利润表不一样，这个也没有什么影响，是正确的，对不对？

A琳姐 追问

2026-05-31 10:25

然后去年12月的我也不用更改，就继续报着走就行。因为如果我现在去更改了去年12月的那账上的报表和这个电子税务局的报表就对不起了。

A琳姐 追问

2026-05-31 15:41

老师看了吗