老师 实际是这样的 我们22年卖的车卖了2万 税务局因为我们卖的太低了 要求补税 这分录怎么做

丽丽 追问

2026-05-30 21:12

补22年年报 老师

苏晓燕老师 解答

2026-05-30 21:17

小企业准则  借：现金或者其他应付款，就是当时实际您销售多钱，贷：未分配

丽丽 追问

2026-05-30 21:24

老师 因为22年卖的太低了只卖2万 税务不认可 要求补7万增值税 4万所得税 在今年怎么做会计分录

丽丽 追问

2026-05-30 21:27

这样营业外收入就有20多万 怎么做账 怎么在税局网上更改财务报表的资产负责表那些事项

苏晓燕老师 解答

2026-05-30 21:35

借：应收账款等 
贷：利润分配—未分配利润  （替换主营业务收入） 
应交税费—应交增值税（销项税额）

丽丽 追问

2026-05-30 21:36

老师 纯粹的补税 我也计入应收账款吗

苏晓燕老师 解答

2026-05-30 22:03

只交增值税吗，所得税不用管吗

丽丽 追问

2026-05-30 22:08

不是，都要交  增值税和所得税

苏晓燕老师 解答

2026-05-30 22:09

借：利润分配—未分配利润  
贷：应交税费——增值税检查调整

借：应交税费——增值税检查调整 

贷：银行存款