老师好，工商年报里的纳税总额包含全年缴纳的个税吗

周娜 追问

2026-05-28 13:05

金额是按从电子税局开出的完税证明填写，还是看科目余额表里的应交税费本期发生额贷方合计(即增值及附加和印花税合计额。我公司全年只缴纳了这几项税费)

小菲老师 解答

2026-05-28 13:06

同学，你好 
可以，看应交税费本期发生额贷方合计

周娜 追问

2026-05-28 13:09

好滴。老师， 感谢您的回复

小菲老师 解答

2026-05-28 13:13

不客气，祝工作顺利

周娜 追问

2026-05-28 13:16

老师好，感谢，印花税因当申报金额有误有退税，导致贷方金额为负数，需要怎么处理?  科目余额表金额如下图。请参考

小菲老师 解答

2026-05-28 13:23

同学，你好
你按照合计金额填写

周娜 追问

2026-05-28 13:36

老师好，51690.34+1550.19+775.35+516.89+(-1415.26)=53117.51.  是这样吧