送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2026-05-27 15:43

这张表吧,有些是需要你自己填写的,比如说招待费,有些有些是需要你填写其他的表格会自动带出来,比如说职工薪酬的,折旧的等

简单爱 追问

2026-05-27 15:47

是必须都要按账目金额填写么,第一次做,不太清楚,我的意思是都要按财务账将所列的项目,按账载金额填写上去吗,

东老师 解答

2026-05-27 15:47

对,就是比如说账上列载的金额低了多少,你就得填多少

简单爱 追问

2026-05-27 15:52

哦那就是有账就都要填写,至于是补税还是退税 税务会计算

东老师 解答

2026-05-27 15:52

对,基本是这个意思的

简单爱 追问

2026-05-27 16:02

需要建立汇算清缴的填写明细台账吗,还是直接根据账套填写

东老师 解答

2026-05-27 16:03

就是根据账里的明细填写就行

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相关问题讨论
你好;   1.而纳税调整项目明细表中的职工薪酬是根据职工薪酬调整表数据获取的,包括工资,福利费,工会经费,教育费经费,五险一金支出等等 2.  纳税调整项目明细表下面包括很多 调整表明细的;职工薪酬明细表只是   其中一个   
2023-04-26 17:04:46
这2个表,一般先录入哪个表呢
2022-04-09 10:28:30
 你好 你具体是要调整什么数据;这样好判断怎么写   
2022-05-11 14:48:35
谢谢老师,请问还有其他的情况吗?
2023-05-17 20:27:55
请问业务招待费的 可以税前扣除的金额 该这么看?按什么来填?
2023-05-17 09:43:39
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