老师，之前暂估没有进项，我是在企业所得税汇算清缴调增项目表里，第30行填调增金额吗，这个金额就是当时销售的金额吗

MISS王 追问

2026-05-21 16:40

刚才和老师的提问到时间关闭了，就是销售金额是吧

刘艳红老师 解答

2026-05-21 16:42

不是销售金额，是你们进货的成本

MISS王 追问

2026-05-21 16:43

就是暂估那个金额

刘艳红老师 解答

2026-05-21 16:44

那就是的，没有错的

MISS王 追问

2026-05-21 16:45

老师调增后需要缴纳税吗，调增前收入负数所以不缴纳税款，

刘艳红老师 解答

2026-05-21 16:46

如果能弥补，不用交税的

MISS王 追问

2026-05-21 16:48

主表自动带出来是吧，最后一行显示本年应缴纳税额0

刘艳红老师 解答

2026-05-21 16:51

那就是不用交，弥补完了

MISS王 追问

2026-05-21 16:58

谢谢老师

刘艳红老师 解答

2026-05-21 17:08

不客气，很高兴为你服务