老师我家有一笔进项税，来货的时候我借的是借管理费用借待认证进项税，贷银行存款，，完了当月我就结转了，借应交税费应交增值税进项税额贷，待认证进项税，，，后期抵扣勾选的时候没有这张发票，老师，现在分录怎么做？

好好学习 追问

2026-05-20 16:08

老师，税务局没有这张发票，找不到这张发票，以后也找不到，好长时间了

东老师 解答

2026-05-20 16:09

意思是其实这张发票因为不会抵扣进项了，是吗

好好学习 追问

2026-05-20 16:16

是的，给税务局也打电话了，找不到这张发票了，

好好学习 追问

2026-05-20 16:16

不能勾选了

东老师 解答

2026-05-20 16:17

那你把待认证进项税额转到进项税额的分录红冲了就成

好好学习 追问

2026-05-20 16:23

不会做，不知道咋整

东老师 解答

2026-05-20 16:23

借应交税费应交增值税进项税额负数  贷应交税费应交增值税待认证进项税额负数

好好学习 追问

2026-05-20 16:30

待认证进项税用不用进费用

东老师 解答

2026-05-20 16:30

是的，最后转费用里面

好好学习 追问

2026-05-20 16:35

转费用怎么做分录

东老师 解答

2026-05-20 16:36

借管理费用  贷应交税费应交增值税待认证进项税额