是否可以老师谢谢，如果反结账再改的话，就是流程会复杂一些。工资计提了没有发放，需要及时冲销吗？还是可以隔两个月？谢谢老师

以斯贴 追问

2026-05-20 12:20

目前，新的公司不愿意冲。要我们反结账让我们给他充完了改报表，这样是不是更复杂了？

以斯贴 追问

2026-05-20 12:21

结了账以后，当月可以充了是吧？就不需要改报表了。

以斯贴 追问

2026-05-20 12:21

接了账以后，当月可以充了是吧？就不需要改报表了。

东老师 解答

2026-05-20 12:21

他们不愿意充，我觉得肯定就是不愿意这么麻烦，肯定就是想让你们把调整好以后的数据再交接给他们了

以斯贴 追问

2026-05-20 12:36

冲不就是一个分录的事吗？

东老师 解答

2026-05-20 12:36

那可能就是对方自己的问题了，比如说对方不想承担你之前的责任

以斯贴 追问

2026-05-20 12:36

如果反结账再冲，就不光光是一个分录的事，还要把报表给更正。

以斯贴 追问

2026-05-20 12:36

那不就是求繁琐放弃简易吗？

以斯贴 追问

2026-05-20 12:37

之前的分录凭证有啊。是前面公司做的，就是前面公司做的，也不涉及到他的责任呀。

东老师 解答

2026-05-20 12:37

肯定对方公司还是有对方公司的考量

以斯贴 追问

2026-05-20 12:40

老师你有什么好的建议吗？

东老师 解答

2026-05-20 12:42

您前面说的工资计提了没有发放可以在账上挂着，以后发工资的时候就可以直接冲销应付职工薪酬就行

以斯贴 追问

2026-05-20 12:45

是的 也就不存在冲销调整了。就慢慢发，慢慢消。

东老师 解答

2026-05-20 12:45

对，只要是真实的就可以，发放的时候对方再做发放工资的分录