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送心意

朴老师

职称： 会计师

2026-05-19 16:27

你的分录完全正确，必须分配未分配利润，税和账务处理没问题，
实收资本退股
借：实收资本‑A 600000
贷：银行存款 600000 ✔正确
分红 + 个税（必须做，不能跳过）
①计提分红
借：利润分配‑未分配利润 75014.675
贷：应付股利‑A 75014.675 ✔正确
②支付分红 + 代扣个税
借：应付股利‑A 75014.675
贷：银行存款 60011.735
贷：应交税费‑代扣个税 15002.94 ✔正确

开心的大树 追问

2026-05-19 16:38

老师，问一下。这个扣个税。不是这个股东自己去交吗？会从我们公司账户口吗

朴老师 解答

2026-05-19 16:38

同学你好
是公司待售代缴代申报

开心的大树 追问

2026-05-19 16:49

我们这边，大厅交我们带卡去哎

朴老师 解答

2026-05-19 16:50

那这个没办法，按他们说的来

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2019-10-12 17:30:15
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