老师，请问一下资产负债表未分配利润期末减期初不等于利润表的本年累计金额是怎么回事哇，我看差额也不是以前年度损益调整的金额，我都搞不懂了

Wei 追问

2026-05-18 15:47

我也不知，这个要怎么看哇

东老师 解答

2026-05-18 15:49

你可以查一下未分配利明细账

Wei 追问

2026-05-18 15:50

我查了，上边动过的金额和这边差额也对不上呢

东老师 解答

2026-05-18 15:50

那你就看一下之前年度的

Wei 追问

2026-05-18 15:52

也看了，还是对不上呢

东老师 解答

2026-05-18 15:54

这个只能是逐年查询

Wei 追问

2026-05-18 16:01

我看2025年1月开始就对不上，但是我看了一月的凭证就只有一个3000的以前年度损益调整呢

东老师 解答

2026-05-18 16:01

以前年度扣款有没有调整过未分配利润

Wei 追问

2026-05-18 16:27

对呀，我看一月份的就不对呢，明明一期初未分配利润减期末是负数，但是利润表是正的，我都有点搞不懂了呢

东老师 解答

2026-05-18 16:28

这个没关系未分配利润和利润表的当年利润不一定就一致的

Wei 追问

2026-05-18 16:29

但是按正常来说应该是一致的呀，这个不一致得搞清楚原因，主要这个原因也查不出来

东老师 解答

2026-05-18 16:30

未分配利润是公司成立以来累计的利润余额

Wei 追问

2026-05-18 16:34

这个我知道，比如2025年1月的未分配利润就是应该等于2024年年初的未分利润余额+本年1月损益表中的金额呀

东老师 解答

2026-05-18 16:38

对，那你肯定就是期初的金额不对

Wei 追问

2026-05-18 16:39

唉这个有点搞不懂了哦，但是他这个又是平的。报表都是平的

东老师 解答

2026-05-18 16:40

我理解就是应该未分配利润之前年度的数就不对

Wei 追问

2026-05-18 16:43

年初我刚刚对了，是能对上的

东老师 解答

2026-05-18 16:46

年初数还对，那就奇怪了