外账平时现金都没有做，目前没有销售没有收入，平时有提现，现在现金越来越多了，要怎么处理

CR 追问

2026-05-18 08:58

给山上采茶跟打肥料工人的工资

小菲老师 解答

2026-05-18 09:00

同学，你好 
那需要对方开具发票进来，你做成本费用的分录

CR 追问

2026-05-18 09:01

开发票？？给山上的农民工发的工资

小菲老师 解答

2026-05-18 09:03

同学，你好 
你如果是员工的话，那你做工资分录 
借：管理费用-工资、主营业务成本-工资 
贷：应付职工薪酬 
借：应付职工薪酬 
贷：库存现金

CR 追问

2026-05-18 09:09

我是企业，现金从一开始就没有做，现在补进去有没有问题啊

小菲老师 解答

2026-05-18 09:12

同学，你好 
现金从一开始就没有做，现在补进去有没有问题啊 
 
你本身没有做，就是有问题的。现在补做，是解决问题

CR 追问

2026-05-18 09:16

这是给工人的工资，可以做到管理费用里面吗，目前没有销售，也没有生产，不影响成本

小菲老师 解答

2026-05-18 09:16

同学，你好 
那就做到费用

CR 追问

2026-05-18 09:35

补之前的管理费用，今年汇算清缴，分录要怎么调，借：管理费用   贷：：利润分配-未分配利润

小菲老师 解答

2026-05-18 09:37

同学，你好 
借：利润分配-未分配利润 
贷：应付职工薪酬  
借：应付职工薪酬  
贷：库存现金

CR 追问

2026-05-18 09:39

直接一开始就用这个分录吗，不用做到费用里面了

小菲老师 解答

2026-05-18 09:40

同学，你好 
你补之前年度的，分录是这样的

CR 追问

2026-05-18 14:38

如果当年月份的话，做什么分录啊，做到费用里面吗

小菲老师 解答

2026-05-18 14:39

同学，你好 
做到费用里面