汇算清缴的弥补亏损明细表全部加起来金额 和资产负债表未分配利润金额差额有4065.02元。资产负债表金额未分配利润的复数多4065.02.这个是什么原因导致有差额？

635544286 追问

2026-05-15 15:17

缴纳企业所得税，或者企业所得税会导致这个吗？

小菲老师 解答

2026-05-15 15:19

同学，你好 
缴纳企业所得税，你用了什么科目？？

635544286 追问

2026-05-15 16:13

所得税费用，一般汇算清缴弥补亏损明细表与资产负债表未分配利润是会存在差额吗？那看两者之间有没有比对关系？

小菲老师 解答

2026-05-15 16:16

同学，你好 
一般有差异的。 
资产负债表未分配利润：根据会计准则计算，反映企业账面累计的未分配利润，属于会计利润范畴。 
汇算清缴弥补亏损明细表：依据税法规定计算，反映企业可用于税前弥补的亏损额，属于税法利润范畴。

635544286 追问

2026-05-15 16:17

那一般这两个数据有差额我要怎么追寻？是否要记录差额数？

小菲老师 解答

2026-05-15 16:33

同学，你好
不用记录的

635544286 追问

2026-05-15 16:44

你好，现金流量表中的支付的职工薪酬跟职工薪酬支出及纳税调整明细表的数据不一致，是什么原因？有对比关系吗？

小菲老师 解答

2026-05-15 16:50

同学，你好

纳税调整明细表的数据，哪一栏的数字