老师，你好。专管员说之前的风险应对不能写没问题，让有点问题。23年企税报表应纳税为287万，这个正好在临界点，让把烟按实际开票调增1万，当时实际已经做到招待费里调增了，也已经收到23年的退税了，也说看印花税有租赁没，不管啥给交点。这个按专管员得意思是要怎么操作呢？

小林老师 解答

2026-05-15 11:06

这个287是不是真实的数据？

小林老师 解答

2026-05-15 11:06

你这个金额税务认为是认为调整小微企业标准

小林老师 解答

2026-05-15 11:09

如果真实业务，这个怎么写都不合适

小林老师 解答

2026-05-15 11:10

直接问专管员是什么意思

小林老师 解答

2026-05-15 11:10

咱们认定自己是真实的了

小林老师 解答

2026-05-15 11:12

先跟对方把业务招待费明细列出来，告诉专管员我们已经把烟包括了

小林老师 解答

2026-05-15 12:00

那就只能按专管员意思

小林老师 解答

2026-05-15 12:15

只需要缴纳补充的部分

超帅的小丸子 追问

2026-05-15 11:08

是真实数据，现在是专管员说是上面不通过不能写没问题，要有点问题给出方案。要怎么操作的

超帅的小丸子 追问

2026-05-15 11:11

让把烟按实际开票调增1万，印花税交点

超帅的小丸子 追问

2026-05-15 11:17

这个已经都说明过了，现在是专管员说交点税把这个解决了，专管员也知道没问题，是上面不通过。现在按专管员的意思要怎么操作呢

超帅的小丸子 追问

2026-05-15 11:51

老师？怎么操作呢

超帅的小丸子 追问

2026-05-15 12:04

更正了报表，之前交过税，更正完还用交之前的税吗，还是只交补交的