老师这个是什么情况呢

月汐
于2026-05-15 09:16 发布 1次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-05-15 09:17
你公司 2026 年 1 季度自己申报的销售收入,比抖音、淘宝、拼多多等互联网平台上报给税务局的流水收入少,系统比对异常,发提醒核查。
两种常见原因
① 平台流水里有退款、平台补贴、运费、代收款,你没剔除,导致平台数据比你账面多;
② 有平台收入没入账、没申报,漏报了收入。
你要做的事
导出 1 季度平台全部流水,核对:剔除退款 / 补贴后,和你增值税、企业所得税申报收入是否一致;不一致就更正补申报,一致就留存资料备查即可。
相关问题讨论
您好!
这个就是提示的在用表格计算时,不要循环引用
2022-05-26 10:24:35
同学你好
这个可以的
2022-05-24 14:01:39
同学你好
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
2022-06-12 18:08:35
嗯,你开的发票是几个税点的,然后你看看那个表一那个数据填所填的那个行数,是不是你开发票的那个税点行数。
2022-01-18 12:11:28
系统把企业所得税 283.86 元 %2B 逾期滞纳金合并成 819.20 元,直接扣款即可。
2026-05-13 15:39:24
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