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东老师

职称： 中级会计师,税务师

2026-05-14 17:34

您好，如果您是申报的话，弥补亏损明细表不用自己手动填写的

LMH–美美 追问

2026-05-14 18:37

好的老师，那这几年度都是亏损，这个本期应补退税额-2137.47不用管它，表格也不用填写对吗？你帮我看下？

东老师 解答

2026-05-14 18:38

对，这些都不用你填，其他表都填完了，数就自动带过来了

LMH–美美 追问

2026-05-14 18:44

那老师直接提交是吧

东老师 解答

2026-05-14 18:45

对的，您直接提交就成

LMH–美美 追问

2026-05-14 18:46

看表前四年度2021当年境内所得额是153864.19应该是可以弥补以前的吧？但我没看到弥补数据

东老师 解答

2026-05-14 18:48

你可以看看之前对应年度申报表弥补没有

LMH–美美 追问

2026-05-14 18:59

以前年度申报都不是我操作的，去哪里查呀

LMH–美美 追问

2026-05-14 19:00

老师，这个不能弥补之后的吧，我也填不了数据

东老师 解答

2026-05-14 19:13

对，因为今年亏损，所以也填不了

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相关问题讨论
同学你好 你的问题是什么
2022-05-10 22:12:17
企业所得税弥补亏损明细表 必选，会自动生成
2023-04-26 17:21:52
不是，企业所得税弥补以前年度亏损是按照当期利润实现税前扣除，从而实现亏损抵消的一种方式，与月末无关。
2023-03-21 18:37:15
你没有收入，只有人工成本，应纳税所得额应该是负数，你是不是有表格的数据填列错了
2022-04-14 17:07:24
企业未亏损，不需要填亏损明细表
2020-05-19 09:44:57
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