老师您好，之前的财务7月份付了一笔展会费用55000.但是她没记账，费用明细表我没有，主管说分摊上海展会的费用，我就按4600记到3月4月的费用明细表里面了。按权责发生制，我是不是应该减去这个分摊的展会费用？谢谢老师

果粒橙 追问

2026-05-13 15:09

老师，费用明细表不需要写分摊上海展会的4600元？

果粒橙 追问

2026-05-13 15:09

老师，费用明细表不需要写分摊上海展会的4600元？

暖暖老师 解答

2026-05-13 15:10

需要的，分摊了就需要

果粒橙 追问

2026-05-13 15:14

之前的财务没分摊过

暖暖老师 解答

2026-05-13 15:15

那需要分桃填写的

果粒橙 追问

2026-05-13 15:15

我没记过这笔展会费用

暖暖老师 解答

2026-05-13 15:15

现在补起来，要不然银行存款你们怎么对的账咋

果粒橙 追问

2026-05-13 15:16

写错了，是之前的财务没记55000展会费用

果粒橙 追问

2026-05-13 15:17

我现在重新录8月期初，查7月的才发现的

暖暖老师 解答

2026-05-13 15:17

借待摊费用贷银行存款

果粒橙 追问

2026-05-13 15:18

那3月和4月份的费用明细表里面填分摊上海展会4600

暖暖老师 解答

2026-05-13 15:18

没做账，怎么分摊？摊销的哪个科目？