老师，我们是旅游行业，前期税局申报的差额有2070.57的可抵减税额没有取得可抵减的发票，4月份有发票了我做了可抵减的发票税额2070.57另外当月做的可抵减的税额是8851.73，含税金额是1563806.56,当期抵扣的进项税额是13479.85，本期的含税销售额是420732.57,抵减后税局系统要交1483.47，我做账把1483.47做进应交税费转出未交增值税1483.47但目前我账上显示我的应交增值税为4304.88但实际税局没有留抵税额，这个我怎么去查账？

清风恋雨 追问

2026-05-13 11:31

老师2月底的时候账上的销项抵减是29497.96税局申报的销项抵减金额是31568.53含税抵减金额是557710.74进项是13018.87转出未交增值税是11398.29销项税额是53915.12今年3月我申报的数据是销项抵减税额3079.71，销项税额23629.92进项19036.82转出未交增值税1513.39
四月销项税额是21581.14销项税额抵减10922.3含前期缺的2070.57本期实际抵减的税额8851.73,进项税额13479.85

清风恋雨 追问

2026-05-13 11:31

老师前期的税局是已经抵减，但我应该是要补在账上呀

朴老师 解答

2026-05-13 11:33

2 月账上抵减比税局少2070.57（前期无票税局已申报抵减），造成账税差；
4 月税局只抵8851.73（2070.572 月已抵），应交税1483.47；
你账面 4 月多记 2070.57 抵减，冲销该笔即可，账税就一致。

清风恋雨 追问

2026-05-13 11:41

这个怎么做账呢？抵减的

清风恋雨 追问

2026-05-13 11:41

目前是有抵减的就是做在销项税额抵减里面

朴老师 解答

2026-05-13 11:46

这个直接就抵减了哦
账上不是负数的销项吗也是抵减了

清风恋雨 追问

2026-05-13 12:39

老师那我账上应交增值税是-4304.48这样是没有问题的对吧

朴老师 解答

2026-05-13 12:41

同学你好
这个没事的

清风恋雨 追问

2026-05-13 12:42

好的，谢谢老师

朴老师 解答

2026-05-13 12:42

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