老师请问一个问题，比如去年十二月全部结转了成本，仓库没留库存，导致报表亏三千多万，这样现在还能怎么处理。季报年报审计都搞了，现在的问题是退税也退不了税，可能还会导致 负面影响，能不能改下去年年报和今年的季报

小美 追问

2026-05-12 10:25

是的，税局告知，可能就是会导致不好的查，觉得后面不想那么麻烦，因为第一季度是盈业的，就看还能不能改

小菲老师 解答

2026-05-12 10:27

同学，你好 
那建议12月份删除成本结转分录，使得报表盈利

小美 追问

2026-05-12 10:29

还能改动是吧，改了，税局那边会不会说什么，会不会更加盯上

小菲老师 解答

2026-05-12 10:30

同学，你好 
就是更正申报。

小美 追问

2026-05-12 10:30

那不结转成本的话，仓库留库存了，今年1-4月的数据都要改啊，季报 都报了

小菲老师 解答

2026-05-12 10:30

同学，你好 
是的，会比较麻烦

小美 追问

2026-05-12 10:32

就是还能改对吧，改了税局那边会不会再说什么

小菲老师 解答

2026-05-12 10:32

同学，你好 
一般税务局不会说什么的

小美 追问

2026-05-12 10:33

海关业务的票是不是在税务系统数据同步不了，是非要走人工审核啊，是双抬头的，现在就是提示成本票不对，就 是差在这个海关发票上

小美 追问

2026-05-12 10:34

因为税局问过 为什么，会亏了那么，其实就不结转成本就好了吧

小菲老师 解答

2026-05-12 10:34

同学，你好 
海关业务的票是不是在税务系统数据同步不了，是非要走人工审核啊，是双抬头的，现在就是提示成本票不对，就 是差在这个海关发票上 
 
要走人工审核