我们公司现在需要补缴增值税.补缴2025年的，说让写在差额那一栏，没找到呢

AA*天使宝贝 追问

2026-05-11 12:48

光说填在差额那里呢，

小菲老师 解答

2026-05-11 12:52

同学，你好 
那这个不清楚，建议联系税务局，问一下具体要求填在哪一栏。 
 
正常补税，是更正增值税申报，按照正确的金额填写

AA*天使宝贝 追问

2026-05-11 13:18

先去税务大厅里填纸质的，您说的差额征税是在哪里

小菲老师 解答

2026-05-11 13:22

同学，你好 
差额征税，一般看你是什么项目 
适用于提供劳务派遣、旅游服务、建筑服务等允许差额征税的行业。 
 
《附列资料（一）》（本期销售情况明细）： 
 
在对应税率或征收率的行次中，找到 第12列“服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额”，填入可扣除的分包款、代付费用等差额部分。 
 
系统将自动计算 第13列“扣除后—含税(免税)销售额” 和 第14列“扣除后—销项(应纳)税额”。

AA*天使宝贝 追问

2026-05-11 13:50

哦哦我问明白了，就是正常补税，现在就是先填表交到税务局说先形成欠税，意思是电子税务局先不操作先提交纸质版是吗，不是要更正吗

小菲老师 解答

2026-05-11 13:51

同学，你好 
嗯嗯，是的

AA*天使宝贝 追问

2026-05-11 13:54

什么时候在更正啊增值税和企业所得税那里

AA*天使宝贝 追问

2026-05-11 13:54

电子税务局那里

小菲老师 解答

2026-05-11 13:55

同学，你好 
等税务局通知

AA*天使宝贝 追问

2026-05-11 13:56

好的谢谢

小菲老师 解答

2026-05-11 13:57

不客气，祝工作顺利